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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0005773
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2888
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE BEATO ROQUE GONZALEZ S.R.L.
RUC
80005294-3
Número de Contrato
PSB/CD/25/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4985
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193925
Nombre de la Licitación
Alquiler de colectivo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado