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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007058
Monto de la Factura
₲ 1.065.000
Nro. de Orden de Pago
2909
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.873
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO CANTERO
RUC
50037297-7
Número de Contrato
0559
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-6603
Monto Contrato
₲ 1.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194844
Nombre de la Licitación
Carteles de Indicación
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado