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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. de Orden de Pago
2904
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.000
IVA
Retención DNCP
₲ 15.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ARIEL ESPINOLA GAMARRA
RUC
2918792-3
Número de Contrato
0781
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-17898
Monto Contrato
₲ 4.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.390.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.375.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205938
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado