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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008900
Monto de la Factura
₲ 4.478.000
Nro. de Orden de Pago
2866
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.478.000
IVA
Retención DNCP
₲ 16.284
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
706
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-53894
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.508.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.478.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado