- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017962
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2131
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
001254
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-7465
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.014.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Central Telefónica
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado