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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000668
Monto de la Factura
₲ 11.590.000
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.590.000
IVA
Retención DNCP
₲ 42.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edward Atilio Lamarque Ferreira
RUC
1007659-0
Número de Contrato
727
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4556
Monto Contrato
₲ 11.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.632.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.590.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Menores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado