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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001286
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
12-07-2010
Fecha Emisión Cheque
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.000
IVA
Retención DNCP
₲ 9.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/CD/010/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-1429
Monto Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.619.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187468
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado