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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 5.295.000
Nro. de Orden de Pago
3143
Fecha de Orden de Pago
23-02-2011
Fecha Emisión Cheque
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.295.000
IVA
Retención DNCP
₲ 19.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4549
Monto Contrato
₲ 41.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.135.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.005.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de muebles
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado