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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Nro. de Timbrado
15272002
Monto de la Factura
₲ 17.389.750
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.379.880
IVA
₲ 1.580.886
Retención DNCP
₲ 61.338
Retención IVA
₲ 474.266
Retención Renta
₲ 474.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-199251
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.575.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.290.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379098
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo