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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002466
Nro. de Timbrado
14798265
Monto de la Factura
₲ 9.861.000
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.288.345
IVA
₲ 896.455
Retención DNCP
₲ 34.782
Retención IVA
₲ 268.937
Retención Renta
₲ 268.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23014-21-199251
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.575.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.290.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379098
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo