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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000852
Nro. de Timbrado
15093559
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.863.636
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-201458
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.157.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.715.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393070
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Sistema de Climatización
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah