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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000296/97/98
Nro. de Timbrado
11277657
Monto de la Factura
₲ 29.913.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.446.719
IVA
₲ 2.719.364
Retención DNCP
₲ 106.599
Retención IVA
₲ 815.809
Retención Renta
₲ 543.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23021-15-114951
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.913.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.446.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298902
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire y Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible