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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004217
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-23021-15-105549
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287580
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible