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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000999/1000
Nro. de Timbrado
11027894
Monto de la Factura
₲ 29.913.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.446.719
IVA
₲ 2.719.364
Retención DNCP
₲ 106.600
Retención IVA
₲ 815.809
Retención Renta
₲ 543.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23021-15-115019
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298902
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire y Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible