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Datos del Pago
Nro. de Factura
144803
Monto de la Factura
₲ 21.294.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.294.000
IVA
Retención DNCP
₲ 85.176
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-23551
Monto Contrato
₲ 21.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.379.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.294.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214859
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Chapas para Ayuda Social
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera