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Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
18-02-2013
Fecha Emisión Cheque
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.020
IVA
Retención DNCP
₲ 2.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
682
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-44702
Monto Contrato
₲ 745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion, Muebles y Enseres Varios.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera