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Datos del Pago
Nro. de Factura
2508
Monto de la Factura
₲ 11.386.069
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
25-11-2011
Fecha Emisión Cheque
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.340.525
IVA
Retención DNCP
₲ 45.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
CD-22003-11-34025
Monto Contrato
₲ 11.386.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.386.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.340.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera