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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025365
Nro. de Timbrado
11243812
Monto de la Factura
₲ 18.626.000
Nro. de Orden de Pago
3696
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.712.987
IVA
₲ 1.693.273
Retención DNCP
₲ 66.376
Retención IVA
₲ 507.982
Retención Renta
₲ 338.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
PR RC Nº 73/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100961
Monto Contrato
₲ 66.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.804.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA TALLER DE SOLDADURA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar