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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-251
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
3245
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543
IVA
₲ 883.636
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
OC 11/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-89692
Monto Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.243.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIA DEL AÑO 2013
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar