- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-035
Monto de la Factura
₲ 5.868.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.361
IVA
₲ 533.455
Retención DNCP
₲ 20.911
Retención IVA
₲ 160.037
Retención Renta
₲ 106.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
oc nº 44/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100764
Monto Contrato
₲ 5.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.580.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE SOLDADURA Y METALURGICA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar