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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-117
Monto de la Factura
₲ 3.397.620
Nro. de Orden de Pago
3228
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.074
IVA
₲ 308.875
Retención DNCP
₲ 12.108
Retención IVA
₲ 92.663
Retención Renta
₲ 61.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
OC Nº 25/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-95083
Monto Contrato
₲ 5.456.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.188.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS E INSUMOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar