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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013727
Monto de la Factura
₲ 1.227.200
Nro. de Orden de Pago
2802
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.045
IVA
₲ 111.564
Retención DNCP
₲ 4.373
Retención IVA
₲ 33.469
Retención Renta
₲ 22.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
PR RC Nº 74/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100958
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.826.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.149.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276492
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar