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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00118600/18484
Nro. de Timbrado
11850207
Monto de la Factura
₲ 6.411.600
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.314
IVA
₲ 582.873
Retención DNCP
₲ 22.849
Retención IVA
₲ 174.862
Retención Renta
₲ 116.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
PR RC Nº 74/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100958
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.826.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.149.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276492
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar