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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-168
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.672
IVA
₲ 8.182
Retención DNCP
₲ 328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
PR Nº 214/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-87807
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.458.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.176.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269296
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE CILINDROS Y CARROS EXTINTORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar