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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3233
Monto de la Factura
₲ 4.448.500
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.230.442
IVA
₲ 404.409
Retención DNCP
₲ 15.853
Retención IVA
₲ 121.323
Retención Renta
₲ 80.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
OC Nº 33/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100096
Monto Contrato
₲ 4.448.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.448.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.230.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar