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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
14639211
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.454
IVA
₲ 390.909
Retención DNCP
₲ 15.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eva Nilda Oporto Chilavert
RUC
5322976-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-198146
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.964.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.822.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391758
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría en Obras Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro