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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003265
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.873
IVA
₲ 278.182
Retención DNCP
₲ 11.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-209018
Monto Contrato
₲ 49.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.608.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Tóner
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro