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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013067
Monto de la Factura
₲ 96.285.600
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
12-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.800.000
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 200.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-105760
Monto Contrato
₲ 96.285.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.285.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.917.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295597
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira