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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 17.890.000
Nro. de Orden de Pago
1454
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.831.500
IVA
₲ 988.636
Retención DNCP
₲ 43.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-104974
Monto Contrato
₲ 17.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.820.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291218
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira