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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000150
Nro. de Timbrado
13138886
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.853
IVA
₲ 559.090
Retención DNCP
₲ 21.693
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 167.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
734
Código de Contratación (CC)
CD-23029-18-167152
Monto Contrato
₲ 73.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.514.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354201
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO DEL CONES?
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior