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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000341
Nro. de Timbrado
16171549
Monto de la Factura
₲ 6.685.000
Nro. de Orden de Pago
6093
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.290.890
IVA
₲ 607.727
Retención DNCP
₲ 23.580
Retención IVA
₲ 182.318
Retención Renta
₲ 182.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02-06-/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228276
Monto Contrato
₲ 40.300.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.728.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428103
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas