- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Nro. de Timbrado
16174543
Monto de la Factura
₲ 6.117.304
Nro. de Orden de Pago
6044
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.756.661
IVA
₲ 556.119
Retención DNCP
₲ 21.577
Retención IVA
₲ 166.836
Retención Renta
₲ 166.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228170
Monto Contrato
₲ 111.397.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.531.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.830.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428068
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas