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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190/2
Monto de la Factura
₲ 8.150.900
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.121.260
IVA
₲ 740.991
Retención DNCP
₲ 29.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
855
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-74856
Monto Contrato
₲ 20.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.112.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.050.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari