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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02858
Monto de la Factura
₲ 1.199.100
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
08-03-2013
Fecha Emisión Cheque
08-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.731
IVA
₲ 190.009
Retención DNCP
₲ 4.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ
RUC
1835978-7
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-69388
Monto Contrato
₲ 63.268.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.168.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.018.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari