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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010255
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
11-03-2013
Fecha Emisión Cheque
11-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.419
IVA
₲ 73.636
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GUILLERMINA MARTINEZ
RUC
727384-3
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-69324
Monto Contrato
₲ 86.010.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.354.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.911.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250273
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari