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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 1.056.000
Nro. de Orden de Pago
2588
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.300
IVA
₲ 96.000
Retención DNCP
₲ 51.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GUILLERMINA MARTINEZ
RUC
727384-3
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-69324
Monto Contrato
₲ 86.010.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.354.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.911.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250273
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari