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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048/9
Monto de la Factura
₲ 50.055.175
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.322.686
IVA
₲ 4.550.470
Retención DNCP
₲ 182.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-71847
Monto Contrato
₲ 84.647.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.521.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.266.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari