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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004217
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.729
IVA
₲ 206.364
Retención DNCP
₲ 8.089
Retención IVA
₲ 61.909
Retención Renta
₲ 41.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
049/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-65823
Monto Contrato
₲ 13.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.686.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232753
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular para Directores
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo