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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017421
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
046/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-63827
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.206.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo