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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. de Orden de Pago
13912
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.964
IVA
₲ 25.909
Retención DNCP
₲ 1.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
09;11;15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107309
Monto Contrato
₲ 4.040.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.040.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.902.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado