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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194/95
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. de Orden de Pago
13509
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.416.727
IVA
₲ 3.863.636
Retención DNCP
₲ 151.455
Retención IVA
₲ 1.159.091
Retención Renta
₲ 772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-105351
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.416.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y BEBEDERO ELÉCTRICO PARA LA F.C.E.A. ? PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado