- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 5.881.000
Nro. de Orden de Pago
13907
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.724
IVA
₲ 534.636
Retención DNCP
₲ 20.958
Retención IVA
₲ 160.391
Retención Renta
₲ 106.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
08;010;016
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107310
Monto Contrato
₲ 13.409.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.408.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.751.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado