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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. de Orden de Pago
13704
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.145
IVA
₲ 171.364
Retención DNCP
₲ 6.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09;10;019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107466
Monto Contrato
₲ 16.197.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.094.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.489.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291597
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado