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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000521
Monto de la Factura
₲ 15.640.000
Nro. de Orden de Pago
14904
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.873.356
IVA
₲ 1.421.818
Retención DNCP
₲ 55.735
Retención IVA
₲ 426.545
Retención Renta
₲ 284.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15;22;23;24;26;30;31;32
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115455
Monto Contrato
₲ 86.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.162.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.274.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado