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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 5.780.000
Nro. de Orden de Pago
14846
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.674
IVA
₲ 525.455
Retención DNCP
₲ 20.598
Retención IVA
₲ 157.637
Retención Renta
₲ 105.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115049
Monto Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA F.C.E.A.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado