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Datos del Pago
Nro. de Factura
7847
Monto de la Factura
₲ 30.165.887
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
20-02-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.165.887
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARITA S.A
RUC
80084156-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30095-18-153086
Monto Contrato
₲ 100.552.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.552.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.552.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339402
Nombre de la Licitación
CD-07-2018 Construcción de Dirección en Esc. Nº 6462 Arandura
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur