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Datos del Pago
Nro. de Factura
397
Monto de la Factura
₲ 16.843.905
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.843.905
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
05-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30095-18-153079
Monto Contrato
₲ 70.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.005.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339401
Nombre de la Licitación
CD-06-2018 Construcción de Sala de Informática en la Esc. Nº 1431 Vacay 30
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur