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Datos del Pago
Nro. de Factura
5323
Monto de la Factura
₲ 20.150.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.150.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02-2018
Código de Contratación (CC)
CD-30095-18-153083
Monto Contrato
₲ 20.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.150.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339176
Nombre de la Licitación
CD-04-2017 Seguro para Edificios
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur