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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2055
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.900.000
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 100.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-100110
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274582
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de muebles varios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro