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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.083.520
IVA
₲ 829.091
Retención DNCP
₲ 36.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ MABEL NUÑEZ MARTINEZ
RUC
1255450-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-22002-14-93755
Monto Contrato
₲ 19.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.890.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278529
Nombre de la Licitación
Servicio de análisis laboratorial
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro